（1）项目概况

通过年产 4,000 吨金属层状复合材料零部件及复合材料项目，公司将进一步丰富金属层状复合材料产品类型，项目具体产能规划如下：

铜-铝复合材料  3,000.00吨，铝-铝复合材料  600.00吨，镁-铝复合材料  300.00吨，钢-铜-钢复合材料 100.00吨。

项目地址如皋市城北街道花城大道188号; 建设单位:康瑞新材料科技(南通)有限公司。

（2）金属层状复合材料零部件及复合材料生产建设项目的必要性

①金属层状复合材料性能优异，下游市场需求持续增长

金属层状复合材料是利用复合技术使两种或两种以上物理、化学和力学性能不同的金属之间实现牢固冶金结合而得到的新型材料。

由于金属层状复合材料在保持自身原有的特性的基础上，其整体物理、化学和力学性能比单一金属有了很大的提高，可以满足特殊环境下对材料性能的要求，因此整体市场需求量持续上升。在市场需求的带动下，新兴领域和消费升级对金属层状复合材料等高端金属材料的需求与供给能力不足的矛盾日益凸显。

金属层状复合材料项目建成投产后，将进一步提升公司金属层状复合材料供应能力，满足新能源、电力电气、消费电子等应用领域对铜-铝等金属层状复合材料需求。

②落实公司战略规划，提升公司盈利能力

通过金属层状复合材料生产建设项目，公司将具备铜-铝/铝-铝/镁-铝等金属层状复合材料的生产制造能力，助力公司建设高性能金属材料精密制造技术平台。

项目建成后，公司将新增铜-铝/铝-铝/镁-铝等金属层状复合材料新产品，进一步丰富公司产品结构，进一步丰富公司产品下游应用领域，提升公司整体盈利能力。

（3）金属层状复合材料零部件及复合材料生产建设项目的可行性

①国家产业政策大力支持，为本项目实施提供了坚实的政策基础

新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出台了一系列支持新材料行业发展的政策。《新材料产业发展指南》《“十四五”原材料工业发展规划》《工业战略性新兴产业分类目录》《重点新材料首批次应用示范指导目录》等产业政策推动金属新材料的规模化应用。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，金属层状复合材料属于鼓励发展的新材料范畴的复合金属材料。

②公司具备丰富的金属层状复合材料技术开发以及量产经验

公司作为研发驱动的金属材料企业，已实现钢-铝/钛-铝复合材料的技术开发以及规模化量产，形成了双金属复合轧制用轧辊设计开发、金属基板的表面预处理技术等一系列用于生产金属层状复合材料的核心技术，具备丰富的金属层状复合材料技术开发以及量产经验，为铜-铝/镁-铝等金属层状复合材料技术开发及量产提供了坚实技术支撑。

③ 市场需求持续上升，有利本项目新增产能消纳

金属层状复合材料兼具多种金属材料优势性能，应用场景不断丰富。同时随着产品下游应用领域市场空间的逐步增加，金属层状复合材料市场需求量持续上升。以本次募投项目重点建设的铜-铝复合材为例，铜-铝复合材料解决铜铝电极间的连接难题，同时兼顾轻量化、成本优化和导电稳定性，广泛应用于锂电池电极极柱、汇流排等结构件。

据高工产业研究院（GGII）调研统计，我国锂电池出货量由 2019 年的 117GWh 大幅提高到 2023 年的 886GWh，预计到2028 年中国各终端锂电池出货量将达 2,170GWh，2023 年-2028 年均复合增长率为 19.78%。锂电池出货量的提升将带动对铜-铝复合材料需求量持续上升。

（4）项目投资概算

本项目总投资 21,638.13 万元，其中建设投资 18,272.83 万元，占比 84.45%，

（5）项目实施进度计划

根据生产进度要求并结合实际情况，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括工艺布置设计、设备采购、设备安装调试、人员招聘与培训等。

（6）项目环境保护情况

本项目不属于环保限制、禁止类项目，符合国家和地方环保政策。项目生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等均将经过严格的处理，排放均将满足严格的环保标准要求，同时固体废弃物将由专业公司回收，以确保不产生环境保护问题。

废水治理。按“清污分流、雨污分流”原则规范建设厂区内雨水集排系统、污水收集系统。本项目生产废水经厂区综合废水处理站处理后30%回用，回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中洗涤用水标准，70%浓废水与生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池）预处理达标后接管至如皋恒发水处理有限公司深度处理，接管要求达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准。清下水或后期雨水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，特征污染物石油类不得检出；按照《报告表》要求落实防渗防漏措施，避免污染土壤或地下水。

废气治理。优化工艺废气治理工作，合理设置排风机风量和排气筒数量。轧制、锯切、研磨、机加工废气经收集通过“静电油雾净化装置”处理，打磨、抛光粉尘经收集通过“湿式除尘装置”处理，各工艺尾气达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放控制标准》（GB14544-1993）中相关标准，有组织工艺废气排气筒高度不得低于15米；加强生产过程管理，减少无组织废气的排放，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，定期对废气收集及处理系统进行维修、保养，确保废气的收集率及去除率不得低于《报告表》要求。

噪声治理。优选低噪声设备和优化车间设备布局，高噪声设备远离居民，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类（南、西、东①、北②厂界）、4类（北①、东②厂界）标准，且不得降低周边环境敏感点声环境质量。

固废处置。按“减量化、资源化、无害化”的原则，规范落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，防止造成二次污染；危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关环境管理要求。

卫生防护距离。按照《报告表》提出的要求，项目建成后分别以B6、B7车间为执行边界设置50m的卫生防护距离。全厂分别以B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12车间为执行边界设置50m的卫生防护距离。卫生防护距离范围内的相关管理要求按有关部门的政策规定执行。

（7）经济效益分析

本项目建设期 2 年，本项目达产后预计税后内部收益率为 24.79%。项目所得税后投资回收期为 6.23 年（含建设期 2 年），项目可较快收回投资。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程

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