“年产 5,000 吨钛合金材料项目”是依托公司在金属塑性成型领域的优势，向上游钛合金基础材料环节进行业务延伸，项目建成投产后，公司将具备“钛合金熔炼→钛合金线/棒/板/带材轧制→钛合金精密异型材/钛-铝复合材料精密成型”环节的全流程生产制造能力。

公司向上游钛合金材料领域进行延伸，有助于提升对钛合金原材料质量的控制力，降低钛合金材料采购成本，提升产品市场竞争力。公司钛合金材料项目采用“电子束冷床炉（EB 炉）和真空自耗炉（VAR 炉）”双联熔炼方案，可以实现对钛合金废料的循环利用，降低产品生产制造流程的碳排放量。

公司在异种金属轧制复合、精密轧制等技术领域形成了双金属复合轧制用轧辊设计开发、金属基板的表面预处理技术、异种金属材料轧制复合技术、金属复合材料热处理技术等一系列核心技术。

（1）项目概况

通过年产 5,000 吨钛合金材料项目，公司将进一步向上游钛合金熔炼、钛合金连轧等环节进行业务拓展，项目具体产能规划如下：钛合金线材 3,000.00吨，钛合金棒材 2,000.00吨。项目实施地址为江苏南通。

（2）钛合金材料生产建设项目的必要性

①建设钛合金材料环节全流程制造能力，提升公司盈利能力

公司作为精密金属材料企业，依托在轧制复合、精密轧制等金属塑性成型环节积累的技术优势以及客户资源，钛合金精密异型材/钛-铝复合材料等钛合金深加工产品受到终端客户广泛认可，市场地位较为突出。钛合金材料项目建成投产后，公司将具备钛合金材料环节全流程生产制造能力，完成钛合金材料一体化布局。

公司向上游钛合金材料领域进行延伸，有助于提升对钛合金原材料质量的控制力，保障原材料供应稳定性，同时降低钛合金材料采购成本，提升钛合金精密异型材、钛-铝复合材料等钛合金深加工产品的盈利能力。

②实现钛合金废料循环利用，助力绿色发展

公司钛合金材料项目采用“电子束冷床炉（EB 炉）和真空自耗炉（VAR炉）”双联熔炼方案，可以实现对钛合金废料的循环利用。每回收 1 吨废钛，可减少约 4 吨原生钛矿开采，避免采矿过程中的植被破坏、矿石运输及初级加工碳排放。

同时采用钛合金废料作为原材料，可以降低钛合金材料生产过程的能源消耗以及碳排放，助力绿色发展以及实现碳达峰、碳中和目标。

③实现钛合金熔炼及精密制造环节技术协同，提升公司综合竞争力

《“十四五”原材料工业发展规划》提出原材料企业加强与上下游企业协同共生、耦合发展，向生产零部件、部品化延伸，向提供一体化的材料系统化解决方案转变。通过建设钛合金材料项目，公司完成钛合金材料环节的一体化布局，可以实现钛合金熔炼及精密制造环节技术协同，推动公司向提供一体化的材料系统化解决方案转变，提升公司综合竞争力。

（3）钛合金材料生产建设项目的可行性

①国家产业政策大力支持，为本项目实施提供了坚实的政策基础

新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出台了一系列支持新材料行业发展的政策。《新材料产业发展指南》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》等政策均支持钛合金材料发展。

《新材料产业发展指南》指出要以高强韧钛合金等先进有色金属材料等为重点，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提升我国在先进基础材料的国际竞争力。

依据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，超高强钛合金丝棒材为重点应用新材料。

②钛合金材料消费量持续上升，有利钛合金材料产能消纳

技术迭代升级推动终端产品的功能复杂性与性能要求同步跃升，终端产品追求更强大的性能、更舒适的使用体验、更强的结构强度、更长的使用寿命以及更苛刻环境下的稳定运行。高性能金属材料是满足日益严苛的性能需求的关键材料，钛合金材料具备轻质高强度、耐腐蚀、耐高温等性能，国内钛合金消费量持续上升。

根据中国有色金属工业钛锆铪钒分会统计，2018 年至 2024 年期间，国内钛材使用量从 5.74 万吨大幅增加至 15.09 万吨，年均复合增长率达17.46%。

（4）项目投资概算

本项目总投资 59,810.18 万元，其中建设投资 51,852.77 万元，占比 86.70%，

（5）项目实施进度计划

根据生产进度要求并结合实际情况，本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括工艺布置设计、设备采购、设备安装调试、人员招聘与培训等。

（6）项目环境保护情况

本项目不属于环保限制、禁止类项目，符合国家和地方环保政策。项目生产过程中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等均将经过严格的处理，排放均将满足严格的环保标准要求，同时固体废弃物将由专业公司回收，以确保不产生环境保护问题。

（7）经济效益分析

经测算，本项目税后内部收益率为 20.83%；项目所得税后投资回收期为6.98 年（含建设期 3 年），项目可较快收回投资。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程

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